FAQ

Если я ввожу в строку поиска каталожный номер заглавными буквами, а в карточке товара каталожный номер в нижнем регистре, найдет ли система этот товар?

Да, найдет. Поиск не чувствителен к регистру.

Что такое Референс?

Идентификатор строки заказа.
Если поставщик или покупатель поддерживают референсы, то они очень полезны для однозначного определения принадлежности товара заказу.

1С в облаке. Можно ли?

Облако — это один большой сервер, на котором размещены базы данных различных клиентов облачного сервиса. Облако поделено на несколько частей — виртуальных серверов, Вам выделяется одна из этих частей. Все хорошо, кроме того, что жесткий диск общий для всех виртуальных частей и постоянно читает и записывает данные. Таким образом все встают в одну очередь на чтение и запись. Отсюда подтормаживания работы программы и некомфортная работа Ваших сотрудников.

Можно ли интерактивно (вручную) добавить и заполнить документ Заказ поставщику?

Создавать заказ поставщику можно только обработкой «Размещение заказов поставщикам»!

Что значит кнопка «Подбор» в заявке покупателя? Как ею пользоваться?

Подбор товара из списка справочника номенклатуры сделан для случая, когда сотрудник не знает каталожного номера товара, но точно знает, что товар есть в наличии на складе и визуально может его подобрать в справочнике, и добавить в документ. Добавить можно только товар, имеющийся в наличии на складах компании.

Что такое инвойсы? Какую функцию выполняет?

Этим документом можно фиксировать факт продажи и/или отгрузки товара поставщиком. Меняет состояние позиции заказа на «В пути».

Для чего предназначен «Расходный ордер на товары»?

Расходный ордер на товары фиксирует факт выбытия товара со склада при ордерной схеме работы склада.

Что значит выбытие средств ККТ?

Обратная операция Поступлению денежных средств ККТ. Когда выдаются деньги контрагенту, например, за возвращенный товар.

Что такое оприходование товаров и какую функцию выполняет?

Это операция аналогичная поступлению товара от поставщика, с той разницей, что при оприходовании нет поставщика, например, нашли товар.

Товар не распределиться по заказам покупателей может по следующим причинам, и только по ним:

1. Поставщик прислал замену/аналог. Т.е. товар в заказе и в приходной накладной отличаются.
2. Оприходовали на склад, отличный от склада заказа. Тоже самое касается и организации.
3. Оприходовали от другого поставщика.
4. Дата и/или время документа Поступление товаров меньше даты и/или времени документа Заказ поставщику.
5. До поступления товару в заказе покупателя был установлен статус «Отменен», или зафиксирован ответ поставщика, т.е. статус «Нет в наличии».
6. В случае если товар приходуется по референсу, возможно товар был оприходован более ранним документом поступления, с автораспределением по заказам.

Если на сайте почтовой службы письма группируются по созданным папкам, то 1С может не найти его во входящих. Не настраивайте фильтрацию и группировку сообщений.

Как обновить конфигурацию.

Перед обновлением всегда делайте копию базы. Да и вообще, как можно чаще делайте архивы. Чтобы сделать архив заходите в КОНФИГУРАТОР, далее пункт меню Администрирование» => «Выгрузить информационную базу». Чтобы обновить выбираете пункт меню «Конфигурация» => «Поддержка» => «Обновление конфигурации» => «Выбор файла обновления» и выбираете файл обновления.

Как правильно сделать возврат товара поставщику.

Первый способ. На основании документа «Поступление товаров».

Второй способ. Добавлением вручную документа «Возврат товаров поставщику», в котором указываете поставщика и его договор. В поле «Искомый товар» вводите каталожный номер возвращаемого товара, нажимаете «Найти партии», далее выбираете нужную партию. В одном документе возврата могут содержаться товары одной партии.

Как правильно сделать возврат товара от покупателя.

Первый способ. На основании документа «Реализация товаров».

Второй способ. Добавлением вручную документа «Возврат товаров от покупателя», в котором указываете покупателя и его договор. В поле «Искомый товар» вводите каталожный номер возвращаемого товара, нажимаете «Найти партии», далее выбираете нужную партию продажи. В одном документе возврата могут содержаться товары одной партии продажи.

Как делается акт сверки взаиморасчетов с поставщиками.

Меню Документы — Поставщики/Покупатели — Акт сверки взаиморасчетов.

Как делается безналичный расчет по ККТ.

Если имеется в виду оплата банковской картой, то в документе Поступление денежных средств ККТ нужно указать сумму поле Эквайринг.

Можно ли в заявке покупателя указывать скидку? В какой графе?

В карточке контрагента каждому контрагенту можно присвоить индивидуальный уровень цен. Это может быть как скидка, так и наценка.

Как делается резервирование товаров.

После проценки товара в документе Заявка покупателя по кнопке «Ввести документы» нужно выбрать пункт «Резервирование».